第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。扎兰屯市人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

（二）部门主要职责

1、依法向扎兰屯市人民代表大会和市人大常委会提出议案，接受扎兰屯市人民代表大会和市人大常委会的监督。接受上级人民检察院的领导。

2、对全市刑事案件依法审查逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3、对扎兰屯市人民法院第一审刑事判决，裁定确有错误向上一级人民法院提出抗诉。

4、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

5、依法对刑事诉讼、民事诉讼审判和行政诉讼活动是否合法实行监督工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、负责其它应由扎兰屯市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，扎兰屯市人民检察院预算属行政单位预算。

（一）扎兰屯市人民检察院机构及人员基本情况

扎兰屯市人民检察院内设机构13个，包括正股级办公室；副科级政工科；副科级纪检监察室；正股级侦查监督科；正股级公诉科；正股级刑事执行检察科；正股级民事行政检察科；正股级控告申诉检察科、举报中心、刑事赔偿办公室；正股级检察技术科；正股级法警队；正股级派驻成吉思汗检察室；正股级案件管理办公室；后勤服务中心。

我院政法专项编制政法专项编56人，事业编制3人，实有在职人数54人，无编地方聘用人员1人，离退休人员29人，其中离休1人、退休28人。2018年人员变动退休2人，新晋公务员1人，不继续任用无编地方聘用人员1人，转隶17人，转隶人员编制已于2017年转走，但工资在2018年全年发放，按照相关规定，2019年不再列支转隶人员经费。

（二）扎兰屯市人民检察院单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1,601.47万元，比2018年预算减少104.14万元，下降6.11%，减少主要是由于转隶工资调走后人员经费支出相应减少。

支出预算1,601.47万元，比2018年预算减少104.14万元，下降6.11%，减少主要是由于转隶工资调走后人员经费支出相应减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1,601.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,601.47万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比  %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1,601.47万元，其中：基本支出1,019.47万元，占比63.66%；项目支出582万元，占比36.34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、设备购置等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,601.47万元，包括：一般公共预算财政拨款1,601.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出1,413.19万元，比上年预算数减少145.84万元，减少原因为转隶人员工资调走。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费701.06万元，基本日常运行公用经费130.13万元，办案业务费390万元，业务装备经费192万元。

2、社会保障和就业支出85.52万元，比上年预算数增加85.52万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。增加原因为养老保险上线。

3、卫生健康支出52.76万元，比上年预算数减少31.82万元。主要用于医疗保险及其他社会保障缴费。减少原因为转隶人员工资调走。

4、住房保障支出50万元，比上年预算数减少12万元，主要用于住房公积金缴款。减少原因为转隶人员工资调走。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算89.6万元，比上年预算减少35万元，下降28.09%；本年预算比上年执行数减少31.49万元，下降26.01%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

2、公务接待费9.6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费80万元，比上年预算减少35万元，下降30.43%，本年预算比上年执行数减少31.49万元，下降28.24%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少35万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少31.49万元，下降100%；公务用车运行维护费80万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数减少0万元，下降0%。减少主要是由于上年按照车编规定购入1辆特种专业技术用车，今年车编已满无需再购，故无公务用车购置预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算130.13万元，比上年减少41.4万元，下降24.14%。主要原因是转隶人员工资调走，相应机关运行经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额217万元，其中：政府采购货物预算192万元，计划采购：政法网综合布线（线槽布线）70万元；网呈控制中心49万元；无纸化检委会会议系统53万元；办公设备（计算机、复印机、打印机等）20万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万，为物业管理费。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆10辆， 其中：机要应急车辆1辆，特种专业技术用车1辆，一般执法执勤用车8辆，其中2辆已转交给转隶部门（监察委），2辆按照公车改革要求由公车办收回，相关手续正在办理中。2019年末车辆实际保有量为6辆，车编6辆，已满编。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算582万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓晓宏  联系电话：0470-3216902

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表

                 项目支出绩效目标表