第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。扎兰屯市人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

（二）部门主要职责

1、依法向扎兰屯市人民代表大会和市人大常委会提出议案，接受扎兰屯市人民代表大会和市人大常委会的监督。接受上级人民检察院的领导。

2、对全市刑事案件依法审查逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3、对扎兰屯市人民法院第一审刑事判决，裁定确有错误向上一级人民法院提出抗诉。

4、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

5、依法对刑事诉讼、民事诉讼审判和行政诉讼活动是否合法实行监督工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、负责其它应由扎兰屯市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，扎兰屯市人民检察院预算属行政单位预算。

（一）扎兰屯市人民检察院机构及人员基本情况

扎兰屯市人民检察院有8个内设机构，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部，下设司法警察大队。

我部门政法专项编制数56人，2025年末实有人数54人，事业编制数3人，年末实有人数3人，聘用制书记员年末实有人数20人,编外长聘人员年末实有人数4人。

（二）扎兰屯市人民检察院单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2039.26万元，比2025年预算增加104.85万元，增长5.42%，增加原因主要是：一是基本支出预算较上年增加109.85万元，其中人员经费预算因2025年度招录公务员使2026年度预算编制人员数增加和工资晋档晋级以及调标较上年增加105.37万元，公用经费中工会经费、福利费和其他交通费用因人员经费预算增加而增加，较上年增加4.48万元；二是项目经费预算因财政压减预算政策较上年减少5.00万元；两项综合所致上下年度间增减变动。

支出预算2039.26万元，比2025年预算增加104.85万元，增长5.42%，增加原因主要是：一是基本支出预算较上年增加109.85万元，其中人员经费预算因2025年度招录公务员使2026年度预算编制人员数增加和工资晋档晋级以及调标较上年增加105.37万元，公用经费中工会经费、福利费和其他交通费用因人员经费预算增加而增加，较上年增加4.48万元；二是项目经费预算因财政压减预算政策较上年减少5.00万元；两项综合所致上下年度间增减变动。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2039.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2039.26万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0%；上年结转0.00万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2039.26万元，其中：基本支出1434.26万元，占比70.33%，主要保障在编在职人员工资和五险一金缴费、法检院聘用制书记员保障经费、编外长聘人员工资和机关运转所需的办公、水、电、取暖、物业等支出；项目支出605.00万元，占比29.67%，主要保障检察机关依法开展各种检察业务、履行法律监督职能，用于覆盖在办案及相关业务活动中产生的各类必要支出，包括办案(业务)经费项目和业务装备经费项目；事业单位经营支出0.00万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2039.26万元，包括：一般公共预算财政拨款2039.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出（类）1746.91万元，比上年预算数增加76.73万元，主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费，包括人员经费1011.78万元，公用经费130.13万元，办案（业务）经费505.00万元，业务装备经费100.00万元。其中：

（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算1141.91万元，

与上年相比增加81.73万元，增长7.71%。变动原因：人员经费预算因2025年度招录公务员使2026年度预算编制人员数增加和工资晋档晋级以及调标较上年增加，公用经费中工会经费、福利费和其他交通费用因人员经费预算增加而增加；二是项目经费预算因财政压减预算政策较上年减少5.00万元；两项综合所致上下年度间增减变动。

（2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算600.00万元，与上年相比增加10.00万元，增长1.69%。变动原因：网络信息系统运行与维护项目经费需求较上年减少，将此项编入其他检察支出（项）的经费部分资金编入一般行政管理事务（项），用于检察业务工作开展。

（3）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算5.00万元，与上年相比减少15.00万元，下降75.00%。变动原因：网络信息系统运行与维护项目经费需求较上年减少，将此项编入其他检察支出（项）的经费部分资金编入一般行政管理事务（项），用于检察业务工作开展。

2、社会保障和就业支出（类）123.69万元，比上年预算数增加13.28万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.46万元，与上年相比增加8.85万元，增长12.02%。变动原因：工资津补贴等预算因2025年度招录公务员使2026年度预算编制人员数增加和工资晋档晋级以及调标较上年增加，将其作为缴费基数按缴费比例计提的社会保险缴费预算同比增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.23万元，与上年相比增加4.43万元，增长12.04%。变动原因：工资津补贴等预算因2025年度招录公务员使2026年度预算编制人员数增加和工资晋档晋级以及调标较上年增加，将其作为缴费基数按缴费比例计提的社会保险缴费预算同比增加。

3、卫生健康支出（类）67.81万元，比上年预算数增加7.62万元。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.85万元，与上年相比增加5.45万元，增长13.16%。变动原因：工资津补贴等预算因2025年度招录公务员使2026年度预算编制人员数增加和工资晋档晋级以及调标较上年增加，将其作为缴费基数按缴费比例计提的社会保险缴费预算同比增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.95万元，与上年相比增加2.16万元，增长11.50%。变动原因：工资津补贴等预算因2025年度招录公务员使2026年度预算编制人员数增加和工资晋档晋级以及调标较上年增加，将其作为缴费基数按缴费比例计提的社会保险缴费预算同比增加。

4、住房保障支出（类）100.85万元，比上年预算数增加7.21万元，主要用于住房公积金单位缴费。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.85万元，与上年相比增加7.21万元，增长7.70%。变动原因：工资津补贴等预算因2025年度招录公务员使2026年度预算编制人员数增加和工资晋档晋级以及调标较上年增加，将其作为缴费基数按缴费比例计提的住房公积金缴费预算同比增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1434.26万元，其中：

人员经费1304.13万元。主要包括：基本工资291.05万元、津贴补贴439.62万元、奖金67.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.46万元、职业年金缴费41.23万元、职工基本医疗保险缴费46.85万元、公务员医疗补助缴费20.95万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金100.85万元、其他工资福利支出212.13万元。

公用经费130.13万元。主要包括：水费2.00万元、电费 18.00万元、取暖费30.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费13.11万元、其他交通费用42.30万元、其他商品和服务支出21.38万元，其他对个人和家庭的补助2.34万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算61.00万元，上年预算数64.60万元，本年预算比上年预算数减少3.60万元，下降5.57%；上年预算执行数50.54万元，本年预算比上年执行数增加10.46万元，增长20.70%。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数减少0.00万元，下降0.00%。变化原因：我部门无因公出国（境）费用。

2、公务接待费1.00万元，比上年预算数减少3.60万元，下降78.26%，本年预算比上年执行数增加0.46万元，增长85.19%。变化原因：加强公务接待管理，压减公务接待费预算，勤俭办一切事业，降低公务活动成本，严禁铺张浪费。

3、公务用车购置及运行维护费60.00万元，上年预算数60.00万元，本年预算比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，上年执行数50.00万元，本年预算比上年执行数增加10.00万元，增长20.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费60.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数增加10.00万元，增长20.00%。变化原因：车辆保有量与上年相等，车均运维费标准不变，公务用车运行维护费预算与上年持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年，我部门机关运行经费财政拨款预算130.13万元，比上年增加4.48万元，增长3.57%。增加原因为人员经费预算较上年增加，所以按人员经费一定比例计提的工会经费、福利费预算较上年增加，随预算编制人员数增加和人员职级晋升，其他交通费用的预算也随之较上年增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额203.00万元，其中：政府采购货物预算82.00万元，计划采购：办公用纸2.00万元，电脑、打印机等办公设备购置采购费用共计80.00万元。政府采购工程预算0.00万元。政府采购服务预算121.00万元，共3项，分别为物业管理服务65.00万元，印刷服务16.00万元，汽车维修保养服务40.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车4辆，2025年度按车辆报废处置程序报废2辆已达到报废使用年限无法继续使用的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2026年填报预算项目2个，其中公开预算项目2个，共计605.00万元，分别为办案(业务)经费505.00万元，业务装备经费100.00万元，全部予以公开。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2026年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算605.00万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婷婷 联系电话：0470-3216902

第六部分 部门预算公开表

详见附表：2026年预算部门公开表（整套）

部门预算公开表.xlsx